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2004年1月8日在內(nèi)蒙古自治區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

自治區(qū)財(cái)政廳廳長(zhǎng)符太增

各位代表：

我受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)在向大會(huì)提出2003年預(yù)算執(zhí)行情況和2004年預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。

一、2003年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

過(guò)去的一年，面對(duì)非典疫情和多種自然災(zāi)害的嚴(yán)峻考驗(yàn)，自治區(qū)黨委團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全區(qū)各族人民奮發(fā)圖強(qiáng)，克服困難，把握大局，加快發(fā)展，改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)取得顯著成就，本年預(yù)算確定的各項(xiàng)目標(biāo)和任務(wù)圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)去年12月底財(cái)政月報(bào)初步統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年全區(qū)財(cái)政總收入實(shí)際入庫(kù)257.6億元，完成預(yù)算的114.5%，比上年增加56.5億元，增長(zhǎng)28.1%。其中：地方財(cái)政收入162.3億元，完成預(yù)算的116.8%，比上年增加32.4億元，增長(zhǎng)24.9%；上劃黨中央稅收收入95.3億元，完成預(yù)算的110.8%，同比增加24.1億元，增長(zhǎng)33.9%。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入138.4億元，完成預(yù)算的112.8%，比上年增加28.6億元，增長(zhǎng)26%；基金預(yù)算收入23.9億元（不含社會(huì)保障基金收入，下同），完成預(yù)算的146.6%，比上年增加3.8億元，增長(zhǎng)19%。當(dāng)年全區(qū)財(cái)政總支出為469.1億元，完成全年預(yù)算的92.3%，比上年增加57.1億元，增長(zhǎng)13.9%。其中：一般預(yù)算支出444.8億元，完成全年預(yù)算的92.9%，比上年增加52.6億元，增長(zhǎng)13.4%；基金預(yù)算支出24.3億元，完成預(yù)算的82.5%，比上年增加4.5億元，增長(zhǎng)22.6%。

自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入完成35.6億元，完成預(yù)算的120.6%，比上年增加4.6億元，增長(zhǎng)14.6%；財(cái)政總支出完成107.8億元，完成預(yù)算的93.5%，比上年減少2.1億元，下降1.9%。自治區(qū)本級(jí)支出減少的主要原因是，由于預(yù)算編制方法的變化，過(guò)去在自治區(qū)本級(jí)列支的一部分項(xiàng)目改由盟市、旗縣列支，相應(yīng)減少本級(jí)支出約近9億元。

2003年，全年財(cái)政收入和支出相抵，加上黨中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)撥款，全區(qū)實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡。在尚未支用的年度支出預(yù)算中，扣除按規(guī)定應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年的專(zhuān)項(xiàng)資金，自治區(qū)本級(jí)和部分盟市將有少量結(jié)余。為了進(jìn)一步加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金的到位率，根據(jù)自治區(qū)十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議的要求，今年下半年，自治區(qū)政府采取了清理財(cái)政暫付款和壓縮財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)的措施，過(guò)去暫付款較多的地區(qū)相應(yīng)會(huì)減少一部分財(cái)政結(jié)余，有的甚至要增加一些赤字。清理壓縮財(cái)政暫付款可以有效防止各類(lèi)重點(diǎn)支出被擠占挪用，提高預(yù)算資金的到位率，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，這項(xiàng)措施有利于財(cái)政的健康運(yùn)行。

為了全面落實(shí)十屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)，自治區(qū)政府搶抓機(jī)遇，把握國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展的大好來(lái)勢(shì)，組織各地區(qū)、各部門(mén)大力推進(jìn)增收節(jié)支工作，收到了明顯成效。財(cái)政收入超額完成了預(yù)算，增速達(dá)到近些年來(lái)的最高點(diǎn)；財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到保證和加強(qiáng)。財(cái)政發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)模持續(xù)做大，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的良好局面。

（一）在工業(yè)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)力支撐和固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下，以增值稅、營(yíng)業(yè)稅和所得稅為主體的各項(xiàng)稅收大幅度增長(zhǎng)。去年我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的突出亮點(diǎn)是工業(yè)和投資增勢(shì)強(qiáng)勁，質(zhì)量和效益進(jìn)一步提升，與此緊密相關(guān)，全年增值稅完成90.4億元，比上年增長(zhǎng)29.2%，為1994年實(shí)行分稅制以來(lái)最高增速；營(yíng)業(yè)稅完成36.4億元，比上年增長(zhǎng)37.3%；企業(yè)和個(gè)人所得稅完成31.5億元，比上年增長(zhǎng)22.6%。這三大主體稅種共計(jì)增加38億元，占財(cái)政收入總增加額的67.2%。隨著自治區(qū)“三化”進(jìn)程的加快和城鄉(xiāng)市場(chǎng)的活躍，城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、資源稅等地方稅收也增長(zhǎng)較快。另外，由于執(zhí)行一系列減輕農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)的政策，各項(xiàng)涉農(nóng)稅收基本上都是負(fù)增長(zhǎng)。從區(qū)域情況看，去年各地財(cái)政收入普遍增長(zhǎng)較快，優(yōu)勢(shì)地區(qū)和重點(diǎn)旗縣的帶動(dòng)作用進(jìn)一步顯現(xiàn)，財(cái)政收入超億元的旗縣達(dá)到47個(gè)，比上年增加8個(gè)，有9個(gè)旗縣收入超過(guò)5億元。

(二)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，強(qiáng)化公共財(cái)政的服務(wù)保障功能，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。去年全區(qū)教育事業(yè)費(fèi)支出54.4億元，比上年增長(zhǎng)12.4%；公共衛(wèi)生支出16.9億元，比上年增長(zhǎng)38.9%；公檢法司支出22.9億元，比上年增長(zhǎng)22.2%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)支出30.1億元，比上年增長(zhǎng)21.3%；社會(huì)保障和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)支出35.1億元，比上年增長(zhǎng)21%，其中城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出4.8億元，比上年增長(zhǎng)92%，享受“低?！钡娜藬?shù)由64萬(wàn)增加到70萬(wàn)；投入再就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.1億元，籌集小額貸款擔(dān)保貼息資金0.65億元，支持安置就業(yè)和再就業(yè)人員22萬(wàn)。支持農(nóng)村和農(nóng)牧業(yè)支出46.5億元，比上年增長(zhǎng)11.4%。積極推進(jìn)糧食流通體制改革，在部分盟市開(kāi)展對(duì)種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼試點(diǎn)工作，發(fā)放補(bǔ)貼資金3.6億元。繼續(xù)實(shí)施退耕還林、退牧還草、京津風(fēng)沙源治理等生態(tài)建設(shè)工程，給予農(nóng)牧民糧食和現(xiàn)金補(bǔ)助18.2億元，比上年增加10.26億元。繼續(xù)完善農(nóng)村牧區(qū)稅費(fèi)改革，在連續(xù)兩年大幅度減輕農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)的基礎(chǔ)上，去年又進(jìn)一步減免涉農(nóng)稅收2.6億元。各級(jí)財(cái)政籌集農(nóng)村中小學(xué)助學(xué)補(bǔ)助資金0.57億元，農(nóng)村牧區(qū)20.4萬(wàn)困難學(xué)生得到資助。

(三)支持自治區(qū)“三化”進(jìn)程，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速和健康發(fā)展。各級(jí)政府綜合運(yùn)用財(cái)政貼息、擔(dān)保、引導(dǎo)性投資和稅收政策等直接、間接手段，為各類(lèi)市場(chǎng)主體發(fā)展創(chuàng)造公平、開(kāi)放和寬松的財(cái)稅環(huán)境。各級(jí)財(cái)政支持企業(yè)技術(shù)改造支出14.3億元，比上年增長(zhǎng)46.7%；城市建設(shè)支出18.1億元，比上年增長(zhǎng)25.2%；安排地方預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資16.5億元，比上年增長(zhǎng)37%。各級(jí)財(cái)政集中資金，為135個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目提供了貸款貼息或補(bǔ)助性、引導(dǎo)性投資，利用中小企業(yè)擔(dān)保基金，為999戶(hù)中小企業(yè)提供了融資擔(dān)保。黨中央和地方財(cái)政籌集安排資金24.2億元，推進(jìn)國(guó)有煤礦、有色金屬、農(nóng)墾等企業(yè)的改革、改制和戰(zhàn)略性重組，支持部分資源枯竭礦山依法進(jìn)入破產(chǎn)程序，并有計(jì)劃、有步驟地開(kāi)展了分離企業(yè)辦社會(huì)職能的試點(diǎn)工作。自治區(qū)級(jí)財(cái)政撥付外貿(mào)發(fā)展基金0.95億元，對(duì)289戶(hù)企業(yè)的一般商品出口給予了貼息支持；貫徹“走出去”戰(zhàn)略，對(duì)赴俄森林采伐和境外辦廠(chǎng)給予了0.26多億元的支持。繼續(xù)落實(shí)出口退稅和以稅還貸政策，實(shí)際退稅13.5億元，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)外向型企業(yè)和支柱出口商品的扶持。

（四）隨著財(cái)政收入的快速增長(zhǎng)，自治區(qū)各級(jí)財(cái)政的應(yīng)急反應(yīng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力有所增強(qiáng)。去年非典疫情暴發(fā)后，自治區(qū)黨委、政府果斷決策，各級(jí)財(cái)政迅速作出反應(yīng)，及時(shí)采取了對(duì)農(nóng)牧民和城鎮(zhèn)困難群眾中的非典患者實(shí)行免費(fèi)治療，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)院、發(fā)熱門(mén)診進(jìn)行應(yīng)急改造并購(gòu)置急救設(shè)備和藥品，向一線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員和防疫人員發(fā)放臨時(shí)補(bǔ)貼等一系列措施。全區(qū)各級(jí)財(cái)政共投入非典防治資金5.8億元，其中：黨中央財(cái)政1.75億元，自治區(qū)本級(jí)財(cái)政1.16億元，盟市、旗縣財(cái)政2.89億元。加上各部門(mén)自籌和社會(huì)捐贈(zèng)資金3億元，全區(qū)實(shí)際投入8億多元。同時(shí)，為克服非典對(duì)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，減免部分行業(yè)稅費(fèi)和政府性基金2.9億元。各級(jí)政府及社會(huì)各方面的全力支持,有效地控制了疫情的蔓延，確保了防治非典斗爭(zhēng)的重大勝利。去年，應(yīng)對(duì)局部的嚴(yán)重干旱、洪澇和地震等多種自然災(zāi)害，各級(jí)財(cái)政投入抗災(zāi)救災(zāi)資金7.33億元，比上年增加一倍以上，其中：黨中央財(cái)政補(bǔ)助3.6億元，自治區(qū)財(cái)政投入1.83億元，盟市、旗縣財(cái)政投入1.9億元。有效緩解了災(zāi)區(qū)群眾生產(chǎn)、生活面臨的困難。

（五）預(yù)算管理制度改革繼續(xù)深化，依法理財(cái)、依法監(jiān)督工作進(jìn)一步加強(qiáng)。以細(xì)化預(yù)算編制、提高預(yù)算的準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度為重點(diǎn)，繼續(xù)深化部門(mén)預(yù)算改革，完善了定額標(biāo)準(zhǔn)的核定方法，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度。積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革，自治區(qū)本級(jí)試點(diǎn)部門(mén)由上一年的9個(gè)擴(kuò)大到28個(gè)，涵蓋219個(gè)預(yù)算單位，集中支付資金達(dá)到10.7億元，同時(shí)，有6個(gè)盟市開(kāi)展了這方面的試點(diǎn)工作。進(jìn)一步深化“收支兩條線(xiàn)”改革，加大各項(xiàng)非稅收入的收繳力度，全區(qū)納入預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入達(dá)到55億元，比上年增加11億元。政府采購(gòu)范圍和規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，政府采購(gòu)總額達(dá)到22億元，比上年增加9億元。結(jié)合對(duì)財(cái)政資源的整合、重組，繼續(xù)完善工業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目貼息資金和部分農(nóng)牧業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的專(zhuān)家評(píng)審和公示制度，在資金總量增加的情況下，評(píng)審公示的支農(nóng)資金項(xiàng)目數(shù)量比上年減少45%，平均每個(gè)項(xiàng)目投資額度提高80%。審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督工作繼續(xù)加強(qiáng)，提高了財(cái)政資金分配使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

各位代表，總結(jié)分析2003年預(yù)算執(zhí)行情況，一年來(lái)的發(fā)展令人欣慰，但我們也必須清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問(wèn)題。各級(jí)政府的債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)非常艱巨；部分地區(qū)尤其是一些邊遠(yuǎn)旗縣和結(jié)構(gòu)單一的農(nóng)業(yè)大縣基層財(cái)政仍比較困難，財(cái)政收支矛盾十分突出；財(cái)政支出范圍和結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政供養(yǎng)人員過(guò)多、負(fù)擔(dān)過(guò)重問(wèn)題尚未得到有效控制；財(cái)政監(jiān)督乏力，違紀(jì)違規(guī)操作財(cái)政資金現(xiàn)象仍然時(shí)有發(fā)生，個(gè)別地區(qū)和單位花錢(qián)大手大腳，鋪張浪費(fèi)嚴(yán)重，與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平和財(cái)力狀況明顯不相適應(yīng)。對(duì)這些問(wèn)題，我們要高度重視，要通過(guò)不斷深化改革、加快發(fā)展、嚴(yán)肅法紀(jì)和規(guī)范管理等綜合措施，著力加以解決。

二、2004年全區(qū)及自治區(qū)本級(jí)預(yù)算草案

2004年是實(shí)現(xiàn)“十五”計(jì)劃的關(guān)鍵一年。編制并執(zhí)行好今年的預(yù)算，對(duì)于全面貫徹落實(shí)自治區(qū)黨委七屆五次全委會(huì)議精神，繼續(xù)推進(jìn)自治區(qū)的“三化”進(jìn)程，加快全面建設(shè)小康社會(huì)的步伐，具有重要的意義。根據(jù)自治區(qū)黨委對(duì)今年經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，2004年全區(qū)預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，樹(shù)立全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的財(cái)政發(fā)展觀，珍惜來(lái)勢(shì)，抓住機(jī)遇，加快發(fā)展；大力組織收入，積極培植財(cái)源，堅(jiān)持依法治稅，確保財(cái)政收入的持續(xù)快速增長(zhǎng)；積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，服務(wù)大局，統(tǒng)籌兼顧，確?！叭r(nóng)”、教育、就業(yè)、社會(huì)保障和公共衛(wèi)生體系建設(shè)等重點(diǎn)支出；繼續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，進(jìn)一步完善公共財(cái)政體系和預(yù)算管理制度，推進(jìn)財(cái)稅法制建設(shè)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。

（一） 2004年全區(qū)財(cái)政預(yù)算建議草案

今年財(cái)政面臨的宏觀環(huán)境仍然是好的，對(duì)此，自治區(qū)黨委七屆五次全委會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議作了透徹分析和科學(xué)判斷。隨著擴(kuò)大內(nèi)需方針和積極財(cái)政政策的繼續(xù)實(shí)施，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在增長(zhǎng)動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)全區(qū)固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)大幅度增加，結(jié)構(gòu)調(diào)整和“三化”進(jìn)程將繼續(xù)加快，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的總體質(zhì)量將進(jìn)一步提高，特別是近兩年開(kāi)工的一批重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)，將為稅收增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力，財(cái)政收入有望繼續(xù)保持較高的增長(zhǎng)率。安排今年預(yù)算需要考慮的政策性減收增支因素主要有：從收入方面看，適當(dāng)降低涉農(nóng)稅收的稅率，改進(jìn)出口退稅機(jī)制，加大支持就業(yè)和再就業(yè)的政策力度，同時(shí)落實(shí)自治區(qū)黨委、政府制定的一系列稅收優(yōu)惠政策等等。從支出方面看，除了原有重點(diǎn)支出要妥善安排外，各級(jí)財(cái)政要集中一部分財(cái)力解決當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題，重點(diǎn)是全面落實(shí)“五個(gè)統(tǒng)籌”，逐步增加用于改善人民生活的支出，增加用于“三農(nóng)”、社會(huì)保障及其他社會(huì)公益事業(yè)方面的開(kāi)支。同時(shí)，大力支持各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革，也需要財(cái)政承擔(dān)必要的改革成本。

根據(jù)上述情況和自治區(qū)政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2004年，全區(qū)財(cái)政總收入安排304億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)18%。其中：地方財(cái)政收入安排187.4億元，增長(zhǎng)15.5%；上劃黨中央稅收安排116.6億元，增長(zhǎng)22.4%。在地方財(cái)政收入中，一般預(yù)算收入安排160.2億元，增長(zhǎng)15.8%；基金預(yù)算收入安排27.2億元，增長(zhǎng)13.9%。

收入預(yù)算作上述安排后，按現(xiàn)行分稅制財(cái)政體制計(jì)算，2004年全區(qū)各級(jí)財(cái)政年初可用財(cái)力為361.5億元，主要資金來(lái)源是：當(dāng)年地方一般預(yù)算收入160.2億元，黨中央原體制補(bǔ)助18.4億元，黨中央稅收返還49.7億元，過(guò)渡期及民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入40.5億元，工資性轉(zhuǎn)移支付收入47.5 億元，農(nóng)村牧區(qū)稅費(fèi)改革和社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支付收入35.2億元，出口退稅基數(shù)返還收入2.4億元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助收入7.6億元。

與財(cái)力的供給情況相適應(yīng)，全區(qū)匯總的當(dāng)年一般預(yù)算支出相應(yīng)安排361.5億元，同口徑比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)14%。其中：教育事業(yè)費(fèi)安排58.3億元，比上年年初預(yù)算增長(zhǎng)16.8%；科技支出安排5.4億元，增長(zhǎng)14.9%；支援農(nóng)村和農(nóng)牧業(yè)支出安排26.4億元，增長(zhǎng)14.8%；社會(huì)保障補(bǔ)助和社會(huì)救濟(jì)支出安排32.8億元，增長(zhǎng)28.6%；公共衛(wèi)生支出安排16.2億元，增長(zhǎng)24.7%。

全區(qū)基金預(yù)算支出安排27.2億元。一般預(yù)算支出和基金預(yù)算支出合計(jì)為388.7億元。

財(cái)政預(yù)算是各級(jí)政府依法行政的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)施宏觀調(diào)控的重要手段，預(yù)算的基本精神是將有限的財(cái)力最有效地運(yùn)用到政府確定的最重要的目標(biāo)上。為了使全區(qū)預(yù)算能夠更好地體現(xiàn)黨中央和自治區(qū)的決策和部署，自治區(qū)政府決定，今年要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各級(jí)預(yù)算編制及執(zhí)行的指導(dǎo)和監(jiān)督，依法規(guī)范各級(jí)政府的預(yù)算行為，搞好上下各級(jí)預(yù)算的銜接，確保今年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。

（二）2004年自治區(qū)本級(jí)預(yù)算草案

2004年，自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入安排38億元，比上年完成數(shù)增長(zhǎng)6.7%，其中一般預(yù)算收入安排20.6億元，增長(zhǎng)7.6%。自治區(qū)本級(jí)財(cái)政收入增長(zhǎng)幅度不高，主要是由現(xiàn)行財(cái)政管理體制決定的。1994年實(shí)行分稅制財(cái)政體制，自治區(qū)實(shí)行了最大限度地向盟市、旗縣放權(quán)的政策，各項(xiàng)主要稅種基本上都劃歸盟市、旗縣管理，因而稅收增長(zhǎng)的潛力主要集中在盟市、旗縣。本級(jí)每年增加的財(cái)力，更多地是來(lái)自黨中央財(cái)政的稅收返還和一部分轉(zhuǎn)移支付。

2004年自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出安排71億元，比上年年初預(yù)算增加7.3億元，增長(zhǎng)11.5 %。今年在安排自治區(qū)本級(jí)預(yù)算時(shí)需要考慮的政策性增支因素很多，除按國(guó)家和自治區(qū)的規(guī)定，繼續(xù)落實(shí)好去年行政事業(yè)單位職工調(diào)資、對(duì)離退休人員增發(fā)補(bǔ)貼和提高地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)政策外，解決好“三農(nóng)”問(wèn)題，推進(jìn)就業(yè)和再就業(yè)，提高社會(huì)保障水平，自治區(qū)本級(jí)財(cái)政必須增加安排一部分支出。此外，為了推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，自治區(qū)政府需要具備一定的宏觀調(diào)控能力，在支持發(fā)展方面繼續(xù)保持必要的投入力度。

根據(jù)上述要求，以資金的性質(zhì)和特點(diǎn)劃分，在今年自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出中，基本支出預(yù)算部分安排37.1億元，占預(yù)算總支出的52.2%，比上年增長(zhǎng)12.5%，其中工資性支出和對(duì)各類(lèi)人員及家庭的補(bǔ)助性支出28.6億元，比上年增長(zhǎng)14.5%。各部門(mén)、各單位的正常運(yùn)行費(fèi)用支出8.5億元，比上年增長(zhǎng)4%；項(xiàng)目支出預(yù)算部分安排32.6億元，占預(yù)算總支出的46%，比上年增長(zhǎng)8.7%。自治區(qū)政府總預(yù)備費(fèi)安排1.3億元，比去年增加0.3億元,占預(yù)算總支出的1.8%。

按預(yù)算支出的功能劃分，今年自治區(qū)本級(jí)預(yù)算支出的具體安排情況是：

——支持農(nóng)村和農(nóng)牧業(yè)支出5.49億元，比上年增加0.58億元，增長(zhǎng)11.9%。其中，安排農(nóng)村和農(nóng)牧業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金4.5億元，比上年增加0.48億元，增長(zhǎng)11.8%。從今年起，自治區(qū)級(jí)財(cái)政每年安排農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金1億元，重點(diǎn)用于農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)，扶持發(fā)展龍頭企業(yè)。

——社會(huì)保障補(bǔ)助和社會(huì)福利救濟(jì)支出1.8億元，比上年增加0.55億元，增長(zhǎng)43.1%。在現(xiàn)行財(cái)政體制和政策框架內(nèi)，這方面的支出仍將主要由黨中央財(cái)政通過(guò)社會(huì)保障轉(zhuǎn)移支付解決，但地方各級(jí)財(cái)政也必須逐年加大投入。今年自治區(qū)本級(jí)增加的資金將重點(diǎn)支持就業(yè)和再就業(yè)工作，同時(shí)解決部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難問(wèn)題。

——教育事業(yè)費(fèi)安排7.18億元，比上年增加1.34億元，增長(zhǎng)23%。其中教育事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金1.59億元，比上年增加0.32億元，增長(zhǎng)25.9%。今年自治區(qū)的專(zhuān)項(xiàng)資金將繼續(xù)與國(guó)家的專(zhuān)款配套安排，重點(diǎn)支持“二期”義務(wù)教育工程及危房改造，并對(duì)農(nóng)村牧區(qū)貧困學(xué)生實(shí)施助學(xué)補(bǔ)助等。

——科學(xué)技術(shù)事業(yè)費(fèi)1.51億元，比上年增加0.19億元，增長(zhǎng)14.4%。

——公共衛(wèi)生事業(yè)支出2.8億元，比上年增加0.46億元，增長(zhǎng)19.6%。其中，專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展資金安排0.87億元，增加0.22億元，增長(zhǎng)33.9%。新增部分將重點(diǎn)支持農(nóng)村牧區(qū)新型合作醫(yī)療改革試點(diǎn)和農(nóng)村牧區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)。

——文化、體育、廣播電視事業(yè)費(fèi)3.27億元，比上年增加1.15億元。為了推進(jìn)文化大區(qū)建設(shè)，近年內(nèi)自治區(qū)將通過(guò)多渠道籌集資金，集中建設(shè)一批文化重點(diǎn)工程，今年本級(jí)預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)投資1億元。另外，設(shè)置文化事業(yè)發(fā)展基金0.1億元，主要扶持重點(diǎn)文化藝術(shù)團(tuán)體和文藝精品創(chuàng)作。

——公檢法司支出和武警補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)安排7.2億元，比上年增加0.81億元，增長(zhǎng)12.7%，其中，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金安排1.13億元，比上年增加0.39億元，增長(zhǎng)51.7%，重點(diǎn)支持這些部門(mén)改善基層單位的辦案和裝備條件，支持“嚴(yán)打”和“反恐”斗爭(zhēng)，維護(hù)社會(huì)安全和穩(wěn)定。

——地方預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)支出4.07億元，比上年增加0.25億元。其中安排獎(jiǎng)勵(lì)資金0.2億元，通過(guò)以獎(jiǎng)代投的方式，對(duì)完成或超額完成固定資產(chǎn)投資目標(biāo)的地區(qū)和部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

——支持企業(yè)技術(shù)改造和國(guó)有企業(yè)改革支出3.63億元，比上年增加0.32億元。其中，安排礦產(chǎn)資源勘探開(kāi)發(fā)基金1億元，國(guó)有企業(yè)剝離辦社會(huì)職能改革試點(diǎn)補(bǔ)助資金0.2億元，20個(gè)旗縣重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)貼息資金0.2億元，新增中小企業(yè)擔(dān)?；?/SPAN>0.2億元。

——機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)5.48億元，比上年增加1.13億元，增長(zhǎng)25.9%；行政管理費(fèi)和其他各部門(mén)的事業(yè)費(fèi)11.76億元，比上年增加0.7億元，增長(zhǎng)6.3%。

三、完成2004預(yù)算任務(wù)需要著力做好的幾項(xiàng)工作

（一）充分發(fā)揮財(cái)政的宏觀調(diào)控和公共保障職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)、快速、持續(xù)發(fā)展，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。牢固樹(shù)立發(fā)展是執(zhí)政興國(guó)的第一要?jiǎng)?wù)和經(jīng)濟(jì)決定財(cái)政的觀念，正確處理財(cái)政與經(jīng)濟(jì)速度、結(jié)構(gòu)和效益的關(guān)系，正確處理生財(cái)、聚財(cái)和用財(cái)?shù)年P(guān)系，通過(guò)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)帶動(dòng)財(cái)政的發(fā)展。要抓住當(dāng)前新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的上升期，做大財(cái)政收入規(guī)模，壯大財(cái)政實(shí)力，增強(qiáng)各級(jí)財(cái)政的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。通過(guò)支持公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大財(cái)政支出的受益范圍，進(jìn)一步改善對(duì)外開(kāi)放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，改進(jìn)財(cái)政對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持方式，通過(guò)貼息、擔(dān)保、補(bǔ)貼、投資參股、快速折舊和稅收優(yōu)惠等多種方式，引導(dǎo)更多的社會(huì)資金、技術(shù)和人才向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集，不斷增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)作用，多渠道籌措資金，加快礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)，為經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展提供充足的后備資源。落實(shí)各項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，用好融資擔(dān)?；穑卣箵?dān)保范圍，加強(qiáng)對(duì)服務(wù)業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的支持。進(jìn)一步清理和修訂阻礙非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不合理規(guī)定和政策，在財(cái)政資金分配上一視同仁，為包括民營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的各類(lèi)市場(chǎng)主體創(chuàng)造公平和寬松的財(cái)稅環(huán)境。落實(shí)外貿(mào)進(jìn)出口退稅、貼息等項(xiàng)政策，用好外貿(mào)發(fā)展基金和獎(jiǎng)勵(lì)基金，支持?jǐn)U大出口，推動(dòng)對(duì)外承包工程和勞務(wù)合作。高度重視縣域經(jīng)濟(jì)和財(cái)政的發(fā)展問(wèn)題，通過(guò)支持小城鎮(zhèn)和重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)等各種財(cái)政政策，大力發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，培育財(cái)政億元縣。同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的邊遠(yuǎn)旗縣，要加大財(cái)政轉(zhuǎn)移支付的力度。逐步加大對(duì)教育、衛(wèi)生、科技、文化、體育等各項(xiàng)事業(yè)的投入，同時(shí)運(yùn)用財(cái)稅政策引導(dǎo)和拉動(dòng)社會(huì)力量投資興辦社會(huì)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）全面落實(shí)好解決“三農(nóng)”問(wèn)題的各項(xiàng)政策措施，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村和農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的財(cái)政性投入，加強(qiáng)農(nóng)牧林水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力支持農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地和龍頭企業(yè)的發(fā)展，通過(guò)完善制度和加強(qiáng)監(jiān)督，提高財(cái)政支農(nóng)資金的到位率。繼續(xù)完善農(nóng)村牧區(qū)稅費(fèi)改革，今年全面取消除煙葉外的農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，農(nóng)業(yè)稅稅率整體降低一個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)一步研究做好化解鄉(xiāng)村債務(wù)工作，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，鞏固和完善以旗縣為主的農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育體制，防止農(nóng)牧民負(fù)擔(dān)反彈。積極推進(jìn)糧食流通體制市場(chǎng)化改革，在去年部分盟市對(duì)種糧農(nóng)民實(shí)行直接補(bǔ)貼試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大改革的實(shí)施范圍和補(bǔ)貼資金規(guī)模。改進(jìn)和完善扶貧開(kāi)發(fā)資金的管理辦法和運(yùn)行機(jī)制，提高扶貧開(kāi)發(fā)的成效。各級(jí)財(cái)政新增的教育、衛(wèi)生等方面的支出，要重點(diǎn)向農(nóng)村牧區(qū)傾斜。支持“兩基”攻堅(jiān)，繼續(xù)實(shí)施中小學(xué)危房改造工程和對(duì)農(nóng)牧區(qū)困難學(xué)生給予資助的各項(xiàng)政策。加快推進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療改革試點(diǎn)工作，探索建立農(nóng)牧民醫(yī)療救助體系，逐步解決農(nóng)牧民因病返貧等問(wèn)題，讓公共財(cái)政政策更多地惠及農(nóng)村和農(nóng)牧民。

（三）大力支持就業(yè)和社會(huì)保障工作，切實(shí)改善困難群眾生產(chǎn)生活條件，提高人民收入水平。全面落實(shí)黨中央和自治區(qū)關(guān)于就業(yè)和再就業(yè)的各項(xiàng)財(cái)稅優(yōu)惠政策，運(yùn)用財(cái)政投入、稅費(fèi)減免、小額貸款擔(dān)保、再就業(yè)援助和服務(wù)等綜合措施，支持就業(yè)和再就業(yè)工作。各級(jí)財(cái)政都要加大對(duì)再就業(yè)資金的投入，并加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保再就業(yè)資金和優(yōu)惠政策實(shí)實(shí)在在落實(shí)到下崗失業(yè)人員身上。完善社會(huì)保障籌資機(jī)制，加強(qiáng)稅務(wù)機(jī)關(guān)征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)工作，增加財(cái)政預(yù)算安排并及時(shí)撥付資金，鞏固“兩個(gè)確?！焙汀暗捅！惫ぷ鞒晒?，支持有條件的地方適當(dāng)提高“低保”標(biāo)準(zhǔn)。做好防災(zāi)、抗災(zāi)和救災(zāi)工作，完善社會(huì)救助制度，切實(shí)解決好困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部及傷殘人員的基本生活保障問(wèn)題。深化社會(huì)保障管理體制改革，妥善處理好就業(yè)政策與“三條保障線(xiàn)”等社會(huì)保障制度的銜接問(wèn)題，做好國(guó)有企業(yè)下崗職工基本生活保障向失業(yè)保險(xiǎn)并軌工作。完善社會(huì)保障預(yù)算和財(cái)務(wù)制度，健全財(cái)政監(jiān)管體系，建立追蹤問(wèn)效制度，逐步探索“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”等新機(jī)制，堵塞資金管理漏洞，提高資金的使用效益。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和效益的提高，逐步提高企業(yè)職工和國(guó)家公職人員的福利待遇和工資水平。

（四）狠抓財(cái)政增收節(jié)支工作，加強(qiáng)財(cái)政管理和監(jiān)督，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)稅收征管工作，堅(jiān)決維護(hù)稅法的權(quán)威性和嚴(yán)肅性，制止隨意和盲目出臺(tái)稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)惠政策到期的要及時(shí)恢復(fù)征稅。嚴(yán)厲打擊偷逃騙抗稅等涉稅違法犯罪活動(dòng)，做到依法征稅，應(yīng)收盡收，同時(shí)要防止征收過(guò)頭稅。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的同時(shí)，確保各項(xiàng)稅收穩(wěn)定增長(zhǎng)。進(jìn)一步挖掘非稅收入的潛力，規(guī)范非稅收入管理。所有土地資金和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益都要納入預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理，減少財(cái)政資金流失。各級(jí)政府在注重用好當(dāng)年財(cái)政增量資金的同時(shí)，更應(yīng)努力挖掘存量資金的潛力，著力解決資金分散、結(jié)構(gòu)失調(diào)等問(wèn)題。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政支出管理，嚴(yán)禁不顧財(cái)力可能、盲目舉債或擠占挪用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金搞脫離實(shí)際的形象工程和政績(jī)工程。完善公務(wù)活動(dòng)接待制度，規(guī)范職務(wù)消費(fèi)，厲行節(jié)約，制止各種鋪張浪費(fèi)。繼續(xù)推行財(cái)政開(kāi)支項(xiàng)目的專(zhuān)家評(píng)審和公示制度，擴(kuò)大評(píng)審和公示范圍，對(duì)財(cái)政收支活動(dòng)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。積極防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。建立和完善債務(wù)預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)行政府債務(wù)全口徑風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告制度。政府債務(wù)借用還和權(quán)責(zé)利相統(tǒng)一，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。各級(jí)財(cái)政要進(jìn)一步清理各類(lèi)財(cái)政暫付資金，消除隱性赤字，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。

（五）繼續(xù)推進(jìn)和深化財(cái)政改革，積極支持其他各項(xiàng)改革。進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算制度，規(guī)范定員定額核定辦法，完善項(xiàng)目支出管理方法和手段，構(gòu)建科學(xué)的績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)體系。繼續(xù)深化“收支兩條線(xiàn)”管理改革，清理整頓行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，擴(kuò)大收支脫鉤、編制綜合預(yù)算和非稅收入收繳管理制度改革的試點(diǎn)部門(mén)，擴(kuò)大國(guó)庫(kù)集中收付制度改革的試點(diǎn)范圍。全面推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革，進(jìn)一步擴(kuò)大采購(gòu)范圍和規(guī)模，完善采購(gòu)制度和操作規(guī)程，促進(jìn)政府采購(gòu)的規(guī)范化和法制化。調(diào)整和完善公共財(cái)政體制，建立激勵(lì)和約束機(jī)制。改進(jìn)和規(guī)范財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度，運(yùn)用統(tǒng)一、科學(xué)、公平、公正的方法分配轉(zhuǎn)移支付資金，既要考慮各地自我努力程度和財(cái)政困難狀況，又要考慮控編減人、加強(qiáng)支出管理的情況，調(diào)動(dòng)各地區(qū)增收節(jié)支的積極性。大力支持社會(huì)領(lǐng)域改革，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政供給范圍，財(cái)政重點(diǎn)保障公益性事業(yè)的經(jīng)費(fèi)需要，經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)要加快轉(zhuǎn)制，面向市場(chǎng)，壯大實(shí)力。抓緊研究制定國(guó)有大中型企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制，分流安置富余人員的財(cái)政財(cái)務(wù)政策，做好資源枯竭的礦山企業(yè)依法破產(chǎn)工作，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)分離辦社會(huì)職能的試點(diǎn)工作，幫助企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)。

各位代表：2004年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)十分艱巨。我們要以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到自治區(qū)黨委的重大決策和部署上來(lái)，倍加珍惜當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的良好勢(shì)頭，全面落實(shí)本次代表大會(huì)確定的各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)，抓住機(jī)遇，扎實(shí)工作，加快發(fā)展，確保今年財(cái)政預(yù)算圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)。