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【內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳領導名錄】

廳    長：吳金亮

副 廳 長：趙慧容（女）

云  尚（蒙古族）

王月勝

紀檢組長：劉繼龍

【概況】  2000年，按自治區(qū)人民政府直屬行政機關機構改革方案的要求，審計廳進行了機構改革，行政編制由過去的202人（其中：駐海拉爾、赤峰審計處55名）壓縮為144名（其中：駐海拉爾、赤峰審計處40名）。機構改革后的處室設置為：辦公室、人事教育處、法制處、離退休人員工作處、財政審計處、金融審計處、外資審計處、經(jīng)貿(mào)審計處、固定資產(chǎn)投資審計處、行政事業(yè)審計處、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計處、社會保障審計處、紀檢組、機關黨委及駐赤峰、海拉爾兩個審計處。廳機關下設自治區(qū)審計科研培訓中心、機關事務服務中心及審計信息與計算技術服務中心三個事業(yè)單位。各處室領導及公務員也進行了大范圍地調(diào)整及輪崗。至年底，全區(qū)審計機關行政編制2 311名，實有2 449名；事業(yè)編制223名，實有184名。

2000年，全區(qū)審計機關在加強審計人員學習培訓、狠抓廉政建設、提高審計質量、擴大審計成果等方面，均取得了顯著成效。共審計單位、項目7 049個，完成年度考核目標的128%；查出違規(guī)金額43億元，占年度考核目標的292%；促進增收節(jié)支10.7億元，占年度考核目標的256%；上繳財政資金3.3億元，移送司法機關案件80起，向旗縣以上政府和上級主管部門提交審計報告和信息6 496篇，被批轉采用3 763篇。

【財稅審計】 全區(qū)114個審計機關繼續(xù)按照“一盤棋”、“打總體戰(zhàn)”的思路，集中力量，精心組織，深入開展本級財政預算執(zhí)行審計，審計的系統(tǒng)性和總體效果都明顯好于往年。全區(qū)共查出違規(guī)行為資金9.5億元，促進增收節(jié)支1.3億元。區(qū)廳組織7個業(yè)務處室，抽調(diào)60多名業(yè)務骨干，除審計財政、地稅、國庫等部門外，對16個廳局及部分二、三級單位進行了審計，揭示出預算批復不及時、出借財政性資金、有稅不征、征收“過頭稅”等許多深層次問題，尤其對一些預算執(zhí)行部門擠占、挪用專項資金，隱瞞、轉移、截留預算外資金等問題進行了重點揭露。審計結果引起了自治區(qū)人大和政府的高度重視，自治區(qū)政府積極采納審計建議，在實施財政預算管理改革中，進一步細化預算，把預算落實到具體項目，增加預算透明度，并責成有關部門抓緊制定違法違規(guī)責任追究制度。自治區(qū)人大常委會高度評價了審計工作報告。全區(qū)審計機關還進一步加大“上審下”的審計力度，在審計的內(nèi)容、方法、質量等方面都有很大的改進和突破。通過對 510個下級政府財政決算的審計，有效地規(guī)范財政收支行為，促進財政管理工作。

【固定資產(chǎn)投資和專項資金審計】

 固定資產(chǎn)投資審計  全區(qū)審計機關對591個建設項目進行審計，查出違規(guī)行為資金6.3億元，促進歸還原資金渠道1.3億元。區(qū)廳在呼包高速公路建設項目竣工決算審計中，共查出虛列建設成本等違規(guī)金額9 080萬元，還揭示了在項目組織管理中未實行項目法人責任制、部分施工項目未簽訂合同、工程設計等未實行招投標制等問題。審計在依法處理同時，有針對性地提出管理建議，促進項目管理，提高資金使用效益。區(qū)廳在伊敏煤電聯(lián)營項目竣工決算審計中，查出該項目僅因決策失誤就造成多投資1億多元，并就此向中國華能集團公司發(fā)出了進行徹底清查、對有關責任人進行處理的審計建議書，受到該公司的高度重視，并派出專門工作組進行清查處理。

扶貧審計  區(qū)廳組織對11個盟市、50個貧困旗縣的扶貧資金進行審計，查出有2.9億元資金未能及時撥付到位，有1.1億元資金被撥付到非貧困旗縣，有4 800多萬元資金被擠占挪用，有3 900多萬元扶貧貸款使用不合規(guī)。自治區(qū)政府領導專門聽取了匯報，稱贊“審計機關對我區(qū)扶貧開發(fā)及經(jīng)濟建設起到了不可估量的作用”，責成有關部門以自治區(qū)扶貧領導小組名義全文轉發(fā)審計報告，并對審計查出的問題分類提出糾正意見。

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計  自治區(qū)審計廳組織對12個盟市、70個旗縣1999年至2000年6月末的第四期農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金進行審計，共查出違規(guī)資金7 100多萬元，促進資金到位3 600多萬元。從審計結果看，通過連續(xù)幾年跟蹤審計，專項資金在分配、管理和使用方面得到規(guī)范，違規(guī)問題逐年減少。自治區(qū)政府采納審計針對全區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金撥付過程中存在的層次多、環(huán)節(jié)多的問題提出“專戶直撥”的審計建議，并付諸實施，使農(nóng)業(yè)開發(fā)資金到位率明顯提高，使用規(guī)范，效益良好。

環(huán)保資金審計  審計廳對納入國家直接考核的呼和浩特市1998至1999年度排污費征收、管理、使用及效益情況進行重點審計，查出滯留、擠占挪用排污費等違規(guī)金額1 200多萬元。自治區(qū)副主席周維德在審計報告上批示：“自治區(qū)環(huán)保局會同呼市政府共同重視和研究解決存在的問題，盡快整改。”

西部大開發(fā)資金審計 為服務西部大開發(fā)，確保各項開發(fā)資金安全、合理、有效地使用，全區(qū)三級審計機關對8個盟市、53個旗縣京津周邊地區(qū)內(nèi)蒙古沙源治理工程和5個盟市、11個旗縣的黃河中上游地區(qū)退耕還林還草示范工程項目實施跟蹤審計，在查處糾正違紀違規(guī)問題的同時，還幫助有關部門和地區(qū)協(xié)調(diào)解決資金立項撥付過程中存在的問題，共促進資金到位4 000多萬元。

【重點行業(yè)審計】

重點企業(yè)審計  三級審計機關圍繞企業(yè)改革和脫困，對740戶企業(yè)進行了審計，查出違規(guī)行為資金13.7億元。區(qū)廳統(tǒng)一組織，選擇改制、虧損、上市公司、重點骨干4種類型60戶企業(yè)進行審計，揭示出企業(yè)重點存在4個方面的問題：一是企業(yè)資產(chǎn)質量低，投資損失嚴重。60戶企業(yè)僅賬面不良資產(chǎn)即達23億元，其中呆死帳達4億多元；60戶企業(yè)對外投資13億元，已形成損失2億多元。并發(fā)現(xiàn)，凡是虧損嚴重的企業(yè)，基本上都存在對內(nèi)對外投資失誤的問題。二是企業(yè)會計信息失真現(xiàn)象嚴重。企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益均存在不實問題，其中審計認定60戶企業(yè)虛增利潤、少計虧損幅度都在40%以上。三是企業(yè)包袱沉重，尤其是企業(yè)辦社會問題對企業(yè)影響較大。四是法人治理結構不完善。企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層遠沒有達到有效制衡、協(xié)調(diào)運轉的目標，有的企業(yè)監(jiān)事會成立多年連財務預決算都未審查過，還是一人說了算，轉制不轉機。審計中，還查出并移送司法機關案件10起，案值260多萬元。

工商行政管理部門審計  為進一步促進執(zhí)法單位貫徹落實“收支兩條線”的規(guī)定，全區(qū)審計機關對工商行政管理部門進行全面審計，共審計122個工商局和286 個工商所，并且大部分實行的是上審下，審計成果顯著。全區(qū)共查出截留隱瞞收入、亂收費、私設“小金庫”等違法違紀金額1.2億元。劉明祖、周德海等自治區(qū)領導先后在審計報告和信息上批示，自治區(qū)工商局組成5個工作組深入各盟市督促審計決定的落實，并進行整改，對20多名違紀責任人進行了處理。

社保資金審計  對全區(qū)企業(yè)職工養(yǎng)老保險擴面和養(yǎng)老基金收支預測情況進行了審計調(diào)查，特別是通過對174戶較大型外資和私營企業(yè)參加職工養(yǎng)老保險情況調(diào)查分析, 發(fā)現(xiàn)由于部分地方政府及社保等部門養(yǎng)老保險擴面工作不到位、非國有企業(yè)職工底數(shù)不清、參保意識普遍較差甚至鉆政策空子逃避參保等主客觀原因，致使全區(qū)非國有企業(yè)參保率偏低，養(yǎng)老保險費擴面工作難以落實等問題突出。據(jù)此，審計有針對性提出加強和改進的建議。審計結果上報后，得到自治區(qū)政府領導的高度重視，并以政府名義將審計報告批轉全區(qū)，要求有關部門認真研究解決存在的問題。

義務教育工程專項資金審計  自治區(qū)審計廳統(tǒng)一組織，對11個盟市、51個旗縣1998至2000年9月末義務教育工程專項資金進行審計，摸清資金的管理使用情況，揭示了存在的問題，為政府和有關部門加強項目管理、提高資金使用效益提供依據(jù)。

【金融審計】 

農(nóng)村信用社審計 為進一步促進農(nóng)村信用社的管理，為各級政府整頓農(nóng)村信用社提供依據(jù)，全區(qū)審計機關選擇694家農(nóng)村信用社進行審計，覆蓋面達55%。通過審計，發(fā)現(xiàn)五方面的問題：一是資本金不足，抗風險能力弱。二是信貸資產(chǎn)質量低。三是高風險信用社多。四是虧損嚴重。694家信用社上年底盈虧相抵后凈虧損5 900多萬元。五是管理不善，違規(guī)問題突出。審計共查出違反利率政策等違規(guī)金額2.6億元。

外資審計  為保證外資合理、有效地利用，全區(qū)審計機關完成了對12個世（亞）行和國際組織援款項目144個執(zhí)行單位的審計。由于充分運用了計算機輔助審計手段，使審計工作的效率和質量都有很大程度提高，共查出擠占挪用專項資金等違規(guī)金額1.3億元，追回被侵占挪用資金4 700多萬元，審計結果受到有關國際組織和主管部門的肯定，為有效利用外資和全區(qū)對外開放工作發(fā)揮了作用。

【經(jīng)濟責任審計】  各級審計機關全面貫徹執(zhí)行中辦、國辦兩個暫行規(guī)定，進一步加強了經(jīng)濟責任審計工作。一是認真貫徹中辦發(fā)20號文件精神，抓緊落實經(jīng)濟責任審計機構設置、人員配備及經(jīng)費保障等問題。二是各地審計機關按照兩個暫行規(guī)定，結合當?shù)鼐唧w實際，加緊制定了經(jīng)濟責任審計規(guī)范性文件，使全區(qū)經(jīng)濟責任審計工作進一步向制度化、規(guī)范化邁進。尤其是一些經(jīng)濟責任審計試點旗縣，如杭錦后旗，對審計的內(nèi)容、程序和方法等都總結出一套比較規(guī)范的做法。三是經(jīng)濟責任審計工作質量較上年有明顯提高，效果也很明顯。是年，全區(qū)共審計經(jīng)濟責任人 804人，查出違規(guī)行為資金2.6億元，移送紀檢監(jiān)察、司法機關處理18人。各級黨委、政府依據(jù)審計結果，晉升的有67人，免職的有42人，降職的有4人，為加強干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。此外，部分地區(qū)還開展了縣處級以上黨政領導干部經(jīng)濟責任審計試點工作。

【完成黨政領導臨時交辦任務】  全區(qū)審計機關圓滿完成大量地方黨政領導交辦的一些急需審計事項，如碳窯口硫鐵礦一期二步工程審計等，切實起到參謀助手和為領導排憂解難的作用。

【對內(nèi)部審計和社會審計的指導】  全區(qū)審計機關繼續(xù)加強對內(nèi)部審計和社會審計的指導和監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)部審計協(xié)會的橋梁作用，促進內(nèi)部審計機構的穩(wěn)步發(fā)展，會員網(wǎng)絡也基本形成。同時，通過開展學術研討活動、組織培訓等方法以及制定內(nèi)部審計工作制度等，加強對內(nèi)審業(yè)務的指導，促進內(nèi)審工作的規(guī)范化。各級審計機關對33家社會審計組織進行業(yè)務質量檢查，促進社會審計組織執(zhí)業(yè)水平的提高。

【基礎工作】 

科技培訓  全區(qū)各級審計機關按照“四個狠抓”即狠抓學習和培訓、狠抓廉政建設、狠抓審計質量、狠抓審計成果的思路，從“人、法、技”建設入手，統(tǒng)一認識，舍得投入，大大提高了審計工作的基本能力和水平。全區(qū)培訓干部3 700多人次，有1 000多名審計人員參加了計算機基礎知識培訓和考試，有的盟市還組織審計人員進行審計及相關知識自學考試，并制定嚴格的制度。計算機應用無論是硬件的配備還是軟件開發(fā)都取得了較大進展，在審計署組織的全國審計系統(tǒng)計算機應用展示會上，全區(qū)有4個軟件參展，并受到署領導和兄弟省市的好評。在全區(qū)第六屆社會科學成果評比中，審計系統(tǒng)有17項優(yōu)秀成果參評，有2項獲二等獎，3項獲三等獎，1項獲青年獎。

思想政治工作  各級審計機關和廣大審計人員的質量意識、創(chuàng)新意識進一步增強，審計質量控制制度和措施、審計復核制度、審計執(zhí)法責任追究制度、審計項目質量檢查制度以及審計承諾制度等等，均得以進一步完善?！叭濉逼辗üぷ黜樌ㄟ^了自治區(qū)普法辦和審計署的考核驗收。廉政建設和思想政治工作得到進一步加強。各級審計機關從管理入手，采取教育引導和制度約束相結合的辦法，切實加強了自身廉政建設。尤其是在落實審計組廉政責任制、加強審計現(xiàn)場紀律方面，都制定相應的措施和辦法。實行政務公開制度，強化監(jiān)督檢查工作。各級審計機關認真組織開展了反腐倡廉警示教育和“三個代表”重要思想、鄧小平黨建理論的學習教育，積極引導廣大審計人員樹立正確的人生觀、價值觀和廉潔從政、無私奉獻精神，有效地促進了審計人員的思想政治建設和廉政建設。

檔案管理  機關各項管理工作逐步走向規(guī)范，全區(qū)審計機關檔案管理全部晉升為特級，區(qū)廳和9個盟市審計局的檔案管理工作受到自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳等部門的表彰。計劃統(tǒng)計、信息宣傳、公文處理、后勤保障等工作都取得了新的成績。

【受表彰情況】  自治區(qū)審計廳連續(xù)5年在自治區(qū)黨委領導干部實績考核中獲“實績突出單位”。被自治區(qū)政府評為實施“國家貧困地區(qū)義務教育工程”先進單位，檔案工作、信息調(diào)研工作、審計統(tǒng)計、督查工作、“三五”普法、保密工作均被自治區(qū)黨委等部門評為先進集體，機構改革工作被內(nèi)蒙古機構編制委員會授予搞得好的廳局， 內(nèi)部審計培訓工作受到中國內(nèi)部審計學會通報表揚， 工會工作被自治區(qū)直屬機關工委評為先進單位。國有及國有控股企業(yè)資產(chǎn)、負債和損益審計工作、工商行政管理部門財務收支審計、排污費審計、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險擴大覆蓋面和養(yǎng)老保險基金收支預測審計調(diào)查等項目均被國家審計署評為當年的優(yōu)秀項目。

(張洪甫  丹軍)