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【內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳領(lǐng)導(dǎo)名錄】

廳  長：長江 （蒙古族）

副廳長：王月勝 呂靖原

經(jīng)濟責(zé)任審計局局長：靳素平

總審計師：郭少華

副廳長：千梅海（女 朝鮮族）

紀(jì)檢組長：賈蘇平

【概況】2012年，內(nèi)蒙古自治區(qū)審計廳行政編制共152人，其中廳機關(guān)行政編制120人、駐海拉爾和赤峰審計處行政編制32人；審計廳機關(guān)實有人數(shù)110人，駐海拉爾和赤峰審計處實有人數(shù)30人；廳所屬單位事業(yè)編制共46人，實有人數(shù)41人。

廳機關(guān)內(nèi)設(shè)處室21個：辦公室、人事處、機關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察室、調(diào)研室、法規(guī)處、離退休人員工作處、財政審計處、行政事業(yè)審計處、金融審計處、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計處、經(jīng)貿(mào)審計處、固定資產(chǎn)投資審計處、政府投資審計處、外資審計處、社會保障審計處、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計處、企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟責(zé)任審計處、派出審計一處、派出審計二處、審理處；自治區(qū)審計廳派出機構(gòu)2個：駐海拉爾審計處、駐赤峰審計處；審計廳下設(shè)事業(yè)單位4個：內(nèi)蒙古審計科研培訓(xùn)中心、內(nèi)蒙古審計信息與計算技術(shù)服務(wù)中心、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、內(nèi)部審計管理中心。

【審計成果】2012年，全區(qū)審計機關(guān)共完成審計和審計調(diào)查單位4 177個，其中專項審計調(diào)查99個，查出違規(guī)金額1 255 486萬元，其中應(yīng)上繳財政404 224萬元，應(yīng)歸還原渠道資金258 249萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額278 954萬元；已上繳財政金額284 460萬元，已減少財政撥款或補貼金額107 572萬元，已歸還原渠道資金166 850萬元，已調(diào)賬處理金額105 851萬元。移送司法機關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理事項8件，移交處理5人。提交審計工作報告、信息6 458篇，被批示采用3 997篇，向社會公告審計結(jié)果 25 篇。

【財政審計】 

財政審計工作重點一是在全面把握財政收支基本情況的基礎(chǔ)上，重點揭示與分析了財政專項資金和非稅收入管理使用中存在的問題，為進一步提高資金使用效益提出建議和意見。二是以人大批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，揭示預(yù)算執(zhí)行結(jié)果與人大批準(zhǔn)的預(yù)算在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上存在的偏差，分析追加預(yù)算的合理性和追加預(yù)算審批程序的合法性，以進一步推動政府預(yù)算的完整、公開、透明。三是核實財政收入的真實性，部門綜合預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性、合理性。四是加大對稅費征收和執(zhí)行稅收政策方面的審查力度，延伸審計基層稅務(wù)機關(guān)和納稅大戶稅費征管和繳納情況，審查稅務(wù)部門應(yīng)征不征、少征和多征等擅自減、免、緩繳各種稅費問題，并提出整改建議。

查出主要問題年初收入預(yù)算編制偏低、造成超收過多追加預(yù)算過大；部分預(yù)算未細化到具體項目，專項資金立項依據(jù)不充分；滯留和超時限下?lián)軐ｍ椯Y金，結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)存各類項目資金；非稅收入管理使用不規(guī)范。地稅局審計查出的主要問題是：應(yīng)征未征、延緩征收稅費；預(yù)征稅費和違規(guī)委托代收代繳稅款；違規(guī)減免稅款；部門決算不實等。對于審計查出的問題，均提出了改進建議，并依法進行處理處罰。

政府審議審計報告2012年7月，自治區(qū)審計廳長江廳長代表自治區(qū)政府向人大作了本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告，自治區(qū)人大審議通過了審計工作報告。會前，自治區(qū)主席巴特爾主持召開了政府第七次常務(wù)會議，對審計工作報告進行了審議，這是自治區(qū)審計機關(guān)成立以來自治區(qū)政府第一次審議審計工作報告。在肯定審計工作的同時，會議就如何整改審計查出的問題提出了要求。巴特爾主席強調(diào)：“對于審計發(fā)現(xiàn)的各種問題，各級政府和預(yù)算執(zhí)行單位一定要高度重視，嚴(yán)肅認真地進行處理和整改，進一步加強財政資金的精細化管理，強化監(jiān)督檢查，堅持懲防并舉，嚴(yán)格規(guī)范財政運行程序，確保財政資金安全運行。各部門、單位對審計查出的問題要警覺，不能什么錢都敢花、什么錢都敢用，在加強教育的同時，要有預(yù)防措施，堵塞漏洞，切實提高管理水平”。

【金融審計】全區(qū)9個盟市審計局對自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社、呼和浩特金谷農(nóng)村合作銀行等12家單位2011年度資產(chǎn)、負債、損益情況進行審計調(diào)查。這是自治區(qū)審計廳首次對全區(qū)農(nóng)村信用社系統(tǒng)進行抽樣審計調(diào)查，以“掌握情況、揭示風(fēng)險、規(guī)范經(jīng)營、促進發(fā)展”為目標(biāo)，調(diào)查了解自治區(qū)農(nóng)信社2011年度資產(chǎn)狀況、經(jīng)營績效和存在的問題，重點關(guān)注自治區(qū)農(nóng)信社系統(tǒng)在資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的薄弱環(huán)節(jié)，著力揭示影響其發(fā)展的體制、機制性問題，促進全區(qū)農(nóng)信社系統(tǒng)進一步深化改革、提高效益、加強管理，真正實現(xiàn)健康、持續(xù)發(fā)展。

【行政事業(yè)審計】對自治區(qū)公安廳2011年部門預(yù)算執(zhí)行情況及其他財政財務(wù)收支進行了審計。與審計署濟南特派辦共同組織全區(qū)和12個盟市45個旗縣的審計機關(guān)對自治區(qū)所轄的50個縣2006年以來義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整情況進行了專項審計調(diào)查。在摸清調(diào)查縣中小學(xué)布局調(diào)整總體情況的基礎(chǔ)上，抽查了初中206所、小學(xué)777所，涉及初中在校生19.07萬人、小學(xué)在校生46.54萬人，分別占2011年初中、小學(xué)總數(shù)的49.64%、48.23%。組織自治區(qū)三級審計機關(guān)對全區(qū)2010至2012年3月中小學(xué)校舍安全工程資金進行專項審計，對呼和浩特市校安工程實施了“上審下”。審計綜合報告上報自治區(qū)政府后，自治區(qū)副主席作出批示。

【農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計】創(chuàng)新審計思路，對全區(qū)2010至2011年度生態(tài)建設(shè)資金開展了審計和審計調(diào)查。此項審計，不僅對全區(qū)近年來實施的天然林資源保護、京津風(fēng)沙源治理、“三北”防護林體系建設(shè)、退耕還林、退牧還草等重大生態(tài)建設(shè)工程資金進行了全面審計，而且還把民生資金作為重點，將涉及全區(qū)廣大農(nóng)牧民的森林生態(tài)效益補償資金、草原生態(tài)補償資金以及退耕還林和退牧還草補助資金納入審計范圍，為維護廣大農(nóng)牧民切身利益發(fā)揮了重要作用。全區(qū)共審計有關(guān)主管部門和用款單位500多個，調(diào)查建設(shè)項目800多個，走訪農(nóng)牧民8 800多戶，審計資金總額達200多億元。通過審計，不僅查處了滯留、擠占挪用等各類違紀(jì)違規(guī)資金22億元，也查出了生態(tài)建設(shè)工程監(jiān)管不到位、招投標(biāo)流于形式、變相侵害農(nóng)牧民利益等政策執(zhí)行中的問題，還反映出違規(guī)占用草場、林地以及工程項目投向不合理、后期管護不到位、損失浪費等效益方面存在的問題。副主席王玉明作了重要批示，自治區(qū)政府批轉(zhuǎn)了審計結(jié)果報告，并提出了具體要求。有關(guān)盟市黨政領(lǐng)導(dǎo)對審計報告作了批示，并對審計工作給予了充分肯定，為進一步推進自治區(qū)生態(tài)文明建設(shè)發(fā)揮了審計的建設(shè)性作用。

【固定資產(chǎn)投資審計】固定資產(chǎn)投資審計繼續(xù)推行政府工程必審制度。一是組織呼和浩特市和包頭市審計局統(tǒng)一對內(nèi)蒙古大學(xué)、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué)4所高校新校區(qū)工程建設(shè)項目進行審計調(diào)查，審計查出擠占、挪用建設(shè)資金等違規(guī)金額142 526萬元。二是突出重點，集中力量開展部分盟市的中小河流整治項目的審計和審計調(diào)查，查出滯留資金、未進行招投標(biāo)、多付工程款、多計工程量、設(shè)計深度不夠、工程質(zhì)量存在問題等等，針對存在的問題深入剖析，并提出改進意見。

【社保資金審計】2月至4月，根據(jù)國家的部署，全區(qū)抽調(diào)609名審計人員組成97個審計組，對全區(qū)11個盟市、2個計劃單列市本級和98個旗縣（區(qū)、市）的社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行專項審計，并延伸調(diào)查了740家企業(yè)、196個村（居）委會和196家醫(yī)院。自治區(qū)審計廳及時成立了以長江廳長為組長的社會保障資金審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組，開展全區(qū)動員和部署工作。審計期間，審計廳領(lǐng)導(dǎo)分別到各盟市、旗縣進行了督查指導(dǎo)，現(xiàn)場協(xié)調(diào)，針對審計涉及的海量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，專門成立了數(shù)據(jù)采集小組，積極開展計算機審計，通過數(shù)據(jù)比對和查詢，查出符合保障條件的特殊人員未納入保障103 407人、重復(fù)參加各項社會保障59 793人，不符合保障條件的人員33 024人次，違規(guī)享受待遇4 599.61萬元。審計還查出社會保障資金籌集不到位202 682.93萬元、違規(guī)使用社會保障資金40 130.27萬元、銀行少計社?；鸫婵罾?SPAN lang=EN-US>4 493.09萬元，以及社保資金使用效益低、管理不規(guī)范等問題。自治區(qū)審計廳的突出表現(xiàn)得到審計署的充分肯定，廳社會保障審計處榮立集體三等功。

【經(jīng)濟責(zé)任審計】全年共對14個盟市、廳局領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計，至12月31日，完成經(jīng)濟責(zé)任審計1 258人，其中任中審計417人，離任849人。全區(qū)經(jīng)濟責(zé)任審計工作突出了以下重點：一是結(jié)合實際，研究制定貫徹《規(guī)定》的實施意見，加深理解，抓好落實，就《規(guī)定》的宣傳貫徹情況在7個盟市、部分黨中央駐呼企業(yè)和自治區(qū)本級企業(yè)范圍內(nèi)開展了調(diào)研。二是擴大審計結(jié)果運用和加大審計整改力度。全區(qū)各級審計機關(guān)重點在提高審計質(zhì)量上下功夫，力求在審計結(jié)果中反映出領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行政策情況，分析出領(lǐng)導(dǎo)干部重大決策措施產(chǎn)生的影響，從而為干部考核提供依據(jù)。三是改進方法，提高效益。在開展經(jīng)濟責(zé)任審計工作中，將經(jīng)濟責(zé)任審計與預(yù)算執(zhí)行審計、財政決算審計等經(jīng)常性審計相結(jié)合，一次進點完成兩項目標(biāo)任務(wù)。既有效解決了審計資源不足與審計任務(wù)重的矛盾，又做到了使審計成果統(tǒng)一開發(fā)和利用，節(jié)約了審計費用，提高了審計效率和質(zhì)量。

【外資審計】完成審計署授權(quán)審計國外貸援款項目11個，查出各類違規(guī)金額62 504萬元，管理不規(guī)范金額63 428萬元，提出審計建議22條，移送有關(guān)部門處理事項4件，上報各類信息、簡報和專題報告11篇。

【審計質(zhì)量管理與審計信息化建設(shè)】召開全區(qū)審計工作座談會，確定提高審計質(zhì)量的具體措施，強調(diào)全區(qū)各級審計機關(guān)和審計人員要始終樹立質(zhì)量第一的意識，增強“三個第一位”的觀念，要求廣大審計人員把追求審計質(zhì)量當(dāng)作一種責(zé)任，嚴(yán)格審計程序、規(guī)范審計行為、突出重點，強化各個環(huán)節(jié)監(jiān)控、力求多出精品項目。針對自治區(qū)審計信息化硬件建設(shè)不落后、但認識上有差距以及推廣使用不足、計算機人才短缺等問題，廳黨組明確提出“跟著走、不落后”的工作思路，各級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)和審計人員充分認識到信息技術(shù)在審計工作中具有便捷、高效的重要作用，是促進提高審計質(zhì)量的有效手段，是提高審計工作成效的必要條件。自治區(qū)審計廳制發(fā)了《2012年至2014年審計信息化建設(shè)規(guī)劃》。

全年有15個審計項目深入開展計算機審計，在吉蘭泰鹽業(yè)公司審計項目中，解決了ERP管理模式下大型企業(yè)計算機審計數(shù)據(jù)采集的難題。同時，利用信息技術(shù)手段完成全國社保資金計算機審計任務(wù)，采集整理全區(qū)社保系統(tǒng)7個年度的社保資金財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)2.13T，對1 887個統(tǒng)計表文件進行了整理校驗。5月，自治區(qū)金審二期工程通過了審計署及自治區(qū)發(fā)展和改革委員會的聯(lián)合驗收。

在全區(qū)組織了全國審計系統(tǒng)AO2011版培訓(xùn)認證考試，培訓(xùn)479人、參加考試458人。推廣審計會商系統(tǒng)的應(yīng)用，成功轉(zhuǎn)播了審計署集中整訓(xùn)、企業(yè)審計、金融審計、社保審計等5期視頻培訓(xùn)班。

【隊伍建設(shè)】在隊伍建設(shè)上，繼續(xù)倡導(dǎo)廳黨組2008年提出的審計機關(guān)的共產(chǎn)黨員要爭做“五個方面的模范”。在創(chuàng)建和諧社會活動中，廳黨組于2008年向?qū)徲嫺刹刻岢鲆３帧傲鶄€健康”的倡議，即：審計干部要保持身體健康、精神健康、思維健康、心態(tài)健康、行為健康、作風(fēng)健康。5年來，隊伍建設(shè)思路經(jīng)過實踐檢驗，符合審計工作實際，具有針對性、指導(dǎo)性和有效性，為推動全區(qū)審計工作發(fā)揮了指導(dǎo)作用。

一是以創(chuàng)先爭優(yōu)活動為契機，加強審計人員的思想教育，引導(dǎo)干部職工立足本職崗位創(chuàng)先進、爭優(yōu)秀、比貢獻。2012年，審計廳被自治區(qū)直屬機關(guān)工委評為創(chuàng)先爭優(yōu)先進集體。二是加大了選人用人的力度，通過競爭上崗選拔任用40名處級干部、輪崗交流22名干部、遴選4名公務(wù)員，優(yōu)化了干部隊伍結(jié)構(gòu)。三是加強干部教育培訓(xùn)工作，提高審計人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。全年共舉辦39期培訓(xùn)班，培訓(xùn)2 015人次，先后派出127人次赴區(qū)外參加培訓(xùn)，選派16人到審計署特派辦進行為期一年的實戰(zhàn)鍛煉。四是加強審計文化建設(shè)，樹立審計人員核心價值觀，塑造審計精神。

【審計政務(wù)公開】以國務(wù)院《政府信息公開條例》的頒布實施為契機，審計廳黨組堅持從建設(shè)法治政府、陽光政府的高度來認識和推進審計政務(wù)公開工作，不斷加強制度建設(shè)，健全體制機制，努力探索和創(chuàng)新做好審計政務(wù)公開工作的新方法、新思路，總結(jié)歸納出了一整套行之有效的經(jīng)驗和辦法，為審計工作深入開展創(chuàng)造了公開透明的良好環(huán)境，全年共依申請公開審計、行政公文、政務(wù)信息77件，向社會公示審計結(jié)果3篇。