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——2010年1月20日在內(nèi)蒙古自治區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)

第三次會(huì)議上

內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳

各位代表：

受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)自治區(qū)政協(xié)各位委員提出意見(jiàn)。

一、2009年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

2009年是進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最為困難的一年，也是財(cái)政收支矛盾十分尖銳的一年。在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃，以及自治區(qū)十一屆人大二次會(huì)議的有關(guān)決定和決議，積極應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)，自治區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)步回升，民生等社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展，全區(qū)及自治區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成了2009年預(yù)算確定的各項(xiàng)任務(wù)和目標(biāo)。

2009年年初提請(qǐng)人代會(huì)審議的全區(qū)地方財(cái)政總收入預(yù)算為1 285億元，根據(jù)2009年12月31日匯總的國(guó)庫(kù)數(shù)據(jù)，2009年全區(qū)地方財(cái)政總收入入庫(kù)1 378.1億元，完成年度預(yù)算的107.2%，比上年增加270.9億元，增長(zhǎng)24.5%，其中：一般預(yù)算收入850.7億元，完成年度預(yù)算的112.7%，比上年增加200.1億元，增長(zhǎng)30.7%；上劃黨中央稅收收入527.4億元，比上年增加70.8億元，增長(zhǎng)15.5%。

2009年黨中央財(cái)政對(duì)我區(qū)各類補(bǔ)助收入1 022.2億元，比上年增加237億元，增長(zhǎng)30.2%，其中：返還性和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付530.4億元，比上年增加72億元；各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付491.8億元，比上年增加165億元。

2009年，經(jīng)自治區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，由黨中央財(cái)政代我區(qū)發(fā)行地方政府債券57億元，其中：自治區(qū)本級(jí)留用20億元，轉(zhuǎn)貸盟市37億元。

2009年自治區(qū)財(cái)政下達(dá)盟市補(bǔ)助收入911.8億元，比上年增加171.3億元，增長(zhǎng)23.1%，其中：返還性和財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付419.8億元，比上年增加2.8億元；各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付492億元，比上年增加168.5億元。

匯總?cè)珔^(qū)地方財(cái)政一般預(yù)算收入、黨中央補(bǔ)助收入、地方政府債券收入和上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以及調(diào)入資金，2009年全區(qū)總財(cái)力為2 163.6億元，其中：一般預(yù)算收入850.7億元，黨中央財(cái)政各類補(bǔ)助收入1 022.2億元，發(fā)行地方政府債券收入57億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.4億元，上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等222.3億元。

2009年年初全區(qū)地方財(cái)政支出預(yù)算為1 379億元。根據(jù)2009年12月31日匯總的國(guó)庫(kù)數(shù)據(jù)，2009年全區(qū)地方財(cái)政支出1 925.1億元，比上年增加470.6億元，增長(zhǎng)32.3%，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17億元后，全區(qū)地方財(cái)政支出完成調(diào)整預(yù)算的90%。2009年全區(qū)財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金221.5億元，主要是為了有效應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的影響，國(guó)家實(shí)施了積極的財(cái)政政策，但由于收支矛盾突出，從第三季度財(cái)政收入形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)開(kāi)始，黨中央專項(xiàng)資金才陸續(xù)下達(dá)，部分新增項(xiàng)目資金甚至是在第四季度下達(dá)，導(dǎo)致部分資金未能在當(dāng)年及時(shí)撥付到位。2009年結(jié)轉(zhuǎn)資金，將按規(guī)定用途陸續(xù)撥付，結(jié)余資金將由各級(jí)政府統(tǒng)籌安排，經(jīng)法定程序批準(zhǔn)后使用。

2009年，自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算收入完成180億元，完成年度預(yù)算的139.5%，加上黨中央各類補(bǔ)助列自治區(qū)本級(jí)收入、發(fā)行地方政府債券收入以及上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等，自治區(qū)本級(jí)總財(cái)力422.6億元。自治區(qū)本級(jí)一般預(yù)算支出327.9億元，比上年增加107.9億元，增長(zhǎng)49%，轉(zhuǎn)入自治區(qū)本級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17億元后，完成調(diào)整預(yù)算的82%。2009年自治區(qū)本級(jí)財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金77.7億元，主要是由于黨中央部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)較晚，在本級(jí)形成結(jié)轉(zhuǎn)，2010年將繼續(xù)下達(dá)盟市或安排本級(jí)支出。

與2009年年初預(yù)算相比，自治區(qū)本級(jí)超收51億元，全部為列收列支的探礦權(quán)、采礦權(quán)價(jià)款及使用費(fèi)收入，按照財(cái)政部規(guī)定，重點(diǎn)用于地質(zhì)資源勘查、礦山環(huán)境治理等支出。盟市、旗縣超收收入的使用情況，分別由各級(jí)政府向同級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告。

2009年，自治區(qū)本級(jí)政府性基金收入完成52.1億元,完成年度預(yù)算的179.7%，同口徑比上年增加19.6億元，增長(zhǎng)60.3%（2009年政府性基金收入項(xiàng)目取消了養(yǎng)路費(fèi)和公路客貨運(yùn)附加費(fèi)，為使比較口徑一致，2008年收入中剔除了這兩項(xiàng)收入31.4億元）。2009年自治區(qū)本級(jí)政府性基金收入超預(yù)算較多，主要是由于按照自治區(qū)政府印發(fā)的《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金征收使用管理辦法》（內(nèi)政發(fā)﹝2009﹞53號(hào)）的規(guī)定，從2009年7月1日開(kāi)始征收的煤炭?jī)r(jià)格調(diào)節(jié)基金本級(jí)入庫(kù)11.5億元，帶動(dòng)政府性基金收入增長(zhǎng)較多。2009年，自治區(qū)本級(jí)政府性基金支出完成8億元，同口徑比上年增加3.8億元，增長(zhǎng)90.5%。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待財(cái)政部批復(fù)決算后，還會(huì)有一些變化，屆時(shí)向同級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告。

2009年，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行的主要情況是：

（一）財(cái)政經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展，財(cái)政收入總體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)

2009年，隨著應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)一攬子計(jì)劃的實(shí)施，自治區(qū)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回升，全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)17%左右，增幅連續(xù)八年位居全國(guó)第一；固定資產(chǎn)投資逐月累計(jì)增幅均在30%以上；全年規(guī)模以上工業(yè)增加值和社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增長(zhǎng)分別達(dá)到24.2%和19.2%。隨著財(cái)政收入來(lái)源基礎(chǔ)的逐步鞏固，2009年，全區(qū)財(cái)政收入總體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，一般預(yù)算收入逐月累計(jì)增幅均在30%以上，其中：增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅四大主體稅種共實(shí)現(xiàn)收入384.2億元，占一般預(yù)算收入的45.2%。此外，城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅、車船稅等地方稅以及行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒(méi)收入等非稅收入也都保持了較高的增長(zhǎng)速度。由于受結(jié)構(gòu)性減稅政策的影響，一般預(yù)算收入中，稅收收入完成576.7億元，增長(zhǎng)24.2%，占一般預(yù)算收入的67.8%，比2008年下降3.6個(gè)百分點(diǎn)，其中：作為最大稅種的增值稅僅增長(zhǎng)6%。財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)主要是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖向好的反映，但也存在一次性、政策性因素。如：深化礦產(chǎn)資源有償使用制度改革，探礦權(quán)、采礦權(quán)價(jià)款及使用費(fèi)收入增加較多等?？鄢@些因素，財(cái)政收入增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況是基本相適應(yīng)的。

（二）貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，支持自治區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)

緊緊圍繞黨中央“保增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的方針，貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，積極擴(kuò)大投資和消費(fèi)需求，促進(jìn)自治區(qū)經(jīng)濟(jì)回升向好。2009年全區(qū)財(cái)政用于城鄉(xiāng)社區(qū)、采掘電力信息、交通運(yùn)輸、商業(yè)流通等事務(wù)方面的公共投資支出469.9億元，比上年增加148.4億元，增長(zhǎng)46.2%。

擴(kuò)大政府公共投資規(guī)模。積極爭(zhēng)取黨中央擴(kuò)大內(nèi)需新增投資110.2億元，落實(shí)配套資金67.1億元，加大對(duì)農(nóng)村牧區(qū)民生工程、教育醫(yī)療衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)、保障性住房、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)境等方面的投入。爭(zhēng)取財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券57億元，重點(diǎn)解決黨中央擴(kuò)大內(nèi)需投入配套資金。這些投資直接增加了即期需求，加強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)，為長(zhǎng)期發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。加快實(shí)施科技重大專項(xiàng)，自治區(qū)本級(jí)財(cái)政下達(dá)科技創(chuàng)新引導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)資金等科技專項(xiàng)3.9億元，重點(diǎn)支持節(jié)能減排、新能源開(kāi)發(fā)利用等方面的關(guān)鍵技術(shù)研究。支持節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，爭(zhēng)取黨中央節(jié)能減排專項(xiàng)資金11.9億元，自治區(qū)安排資金6.4億元，加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)；完成既有建筑節(jié)能改造506萬(wàn)平方米；獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目96個(gè)，淘汰落后產(chǎn)能項(xiàng)目323個(gè)；啟動(dòng)實(shí)施金太陽(yáng)工程項(xiàng)目7個(gè)，總裝機(jī)10 411千瓦。支持中小企業(yè)發(fā)展壯大，投入資金3.6億元，加快實(shí)施“一個(gè)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)百戶中小企業(yè)工程”。

增強(qiáng)居民消費(fèi)能力。增加城鄉(xiāng)居民尤其是低收入群體的收入，提高對(duì)農(nóng)牧民、城鄉(xiāng)低保對(duì)象、企業(yè)退休人員和優(yōu)撫對(duì)象等群體的補(bǔ)貼和補(bǔ)助水平。進(jìn)一步加大家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)推廣力度，及時(shí)撥付財(cái)政補(bǔ)貼資金4.4億元，全區(qū)共銷售補(bǔ)貼類家電產(chǎn)品35萬(wàn)臺(tái)（部），汽車摩托車6.5萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)銷售額18.9億元。下達(dá)服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2.3億元，重點(diǎn)支持“萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程”等城鄉(xiāng)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。完善和落實(shí)擴(kuò)大消費(fèi)的財(cái)稅優(yōu)惠政策。

實(shí)行結(jié)構(gòu)性減稅政策。實(shí)施消費(fèi)型增值稅，降低小規(guī)模納稅人的增值稅征收率，促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)大投資、加快技術(shù)改造。順利推進(jìn)成品油稅費(fèi)改革，公平稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，推進(jìn)節(jié)能減排，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展。取消和停征了國(guó)家和自治區(qū)的208項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)。繼續(xù)執(zhí)行2008年已實(shí)施的提高個(gè)人工資薪金所得減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、降低住房交易稅費(fèi)等政策。2009年實(shí)施的各項(xiàng)稅費(fèi)減免政策共減輕企業(yè)和居民負(fù)擔(dān)100億元左右，有效促進(jìn)了企業(yè)擴(kuò)大投資，刺激居民消費(fèi)。

（三）增加“三農(nóng)三牧”投入，推動(dòng)農(nóng)村牧區(qū)改革與發(fā)展

認(rèn)真落實(shí)黨中央和自治區(qū)兩個(gè)1號(hào)文件精神，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的要求，加大對(duì)“三農(nóng)三牧”的投入力度，支持農(nóng)村牧區(qū)改革發(fā)展。2009年全區(qū)財(cái)政用于農(nóng)林水、糧油事務(wù)及生態(tài)建設(shè)方面的支出342.9億元，比上年增加84.2億元，增長(zhǎng)32.5%。

繼續(xù)加大各項(xiàng)惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼政策的實(shí)施力度。落實(shí)各類惠農(nóng)惠牧補(bǔ)貼資金75.9億元，增加15.4億元，基本實(shí)現(xiàn)玉米、水稻、小麥、大豆、棉花良種補(bǔ)貼全覆蓋，對(duì)牧民購(gòu)買牧機(jī)具在黨中央補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上再增加10-20%，累計(jì)對(duì)180萬(wàn)頭生豬、奶牛等畜牧業(yè)良種進(jìn)行補(bǔ)貼。推行財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)牧民資金支出管理和支付方式改革，全面實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放，確?；蒉r(nóng)惠牧補(bǔ)貼政策落實(shí)到位。

支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。投入現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)